ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან ა(ა)იპ-ების ხარჯების ჯამური რაოდენობა 8 512 525 ლარია, რაც შარშანდელ მაჩვენებელს 678 403 ლარით აღემატება. ხარჯები თორმეტ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) პირზეა განაწილებული.
ცხრილი 1: ა(ა)იპ-ების მთლიანი ხარჯები და ადმინისტრაციული ხარჯის წილი, ქობულეთის 2018 და 2019 წლების ბიუჯეტების მიხედვით (ლარებში)
|
ა(ა)იპ |
2018 წელი |
2019 წელი |
||||||
|
შრომის ანაზღაურება |
საქონელი და მომსახურება |
მთლიანი ხარჯები |
ადმინისტრაციული ხარჯის წილი |
შრომის ანაზღაურება |
საქონელი და მომსახურება |
მთლიანი ხარჯები |
ადმინისტრაციული ხარჯის წილი |
|
|
ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება |
1 886 807 |
1 149 897 |
3 041 785 |
99,83% |
2 247 120 |
1 199 680 |
3 452 800 |
99,82% |
|
ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა |
143 600 |
18 063 |
197 941 |
81,67% |
160 080 |
18 720 |
215 800 |
82,85% |
|
ქობულეთის კულტურის ცენტრი |
441 288 |
49 136 |
490 424 |
89,98% |
502 200 |
53 100 |
555 300 |
90,44% |
|
ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა |
481 630 |
15 184 |
497 014 |
99,96% |
440 160 |
19 340 |
459 500 |
100% |
|
სპორტული კლუბი - ქობულეთი |
12 354 |
6 505 |
18 859 |
100% |
15 600 |
7 400 |
23 000 |
100% |
|
ქობულეთის სანდასუფთავება |
1 356 369 |
576 575 |
1 993 346 |
96,97% |
1 449 300 |
570 625 |
2 019 925 |
100% |
|
ქობულეთის გამწვანება |
168 676 |
79 835 |
248 511 |
100% |
178 440 |
88 360 |
266 800 |
100% |
|
ქობულეთის სოფლის წყალი |
300 960 |
277 873 |
580 233 |
99,76% |
334 920 |
301 780 |
636 700 |
100% |
|
ქობულეთის პარკი |
151 391 |
104 089 |
255 480 |
100% |
163 200 |
110 400 |
277 000 |
98,77% |
|
სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „მხედრული“ |
181 920 |
4 668 |
186 588 |
100% |
200 520 |
36 080 |
236 600 |
100% |
|
ქობულეთის მუზეუმი |
51 640 |
22 209 |
73 849 |
100% |
57 240 |
21 160 |
78 400 |
100% |
|
ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი |
24 705 |
225 387 |
250 092 |
100% |
25 800 |
264 900 |
290 700 |
100% |
წყარო: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია
ადმინისტრაციული ხარჯი, რომელიც მოიცავს შრომის ანაზღაურებისა და საქონელი და მომსახურებისთვის განსაზღვრულ თანხებს, 2018 წელს 7 730 761 ლარს შეადგენდა, რაც ა(ა)იპ-ების მთლიანი ხარჯების 98.68% იყო, ხოლო მიმდინარე წელს ეს პარამეტრები, შესაბამისად, არის 8 466 125 ლარი და 99.45%. ანუ, ა(ა)იპ-ების ადმინისტრაციული ხარჯის წილი, მთლიან ხარჯებთან მიმართებით, გაზრდილია. შარშანდელთან შედარებით, იზრდება როგორც შრომის ანაზღაურების, ისე საქონლისა და მომსახურებისთვის განსაზღვრული თანხის მოცულობა. რაც შეეხება მხოლოდ შრომის ანაზღაურებას (შტატით და შტატგარეშე დასაქმებულთათვის ჯამურად), 2018 წელს ამ მიზნით ა(ა)იპ-ების მთლიანი ხარჯების 69.83% იყო გათვალისწინებული, წელს ეს მაჩვენებელი 71.1%-ს შეადგენს.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ა(ა)იპ-ების საქონლისა და მომსახურების ხარჯების შესწავლისას ყურადღებას იქცევს ის გარემოება, რომ თითქმის ყველა შემთხვევაში თანხა გათვალისწინებულია მხოლოდ შტატგარეშეთა ანაზღაურებისა და საოფისე ხარჯისთვის, რაც გულისხმობს საოფისე ტექნიკის შეძენა-მონტაჟის, კავშირგაბმულობის, კომუნალური გადასახადების, რბილი ინვენტარის, ტრანსპორტის ექსპლუატაცია-მოვლა-შენახვისა და სხვა დანარჩენ ხარჯებს. ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, თორმეტი ა(ა)იპ-ის საოფისე ხარჯები ასე გამოიყურება:
გრაფიკი 1: ქობულეთის ა(ა)იპ-ების „საქონელი და მომსახურების“ ხარჯი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მიხედვით
წყარო: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია
ჯამში, ა(ა)იპ-ების კომუნალური ხარჯებისთვის 496 010 ლარის გადახდა იგეგმება, ხოლო ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვისთვის 555 290 ლარია გათვალისწინებული. 113 400 ლარი - ა(ა)იპ-ების საოფისე ინვენტარის, ხოლო 83 500 ლარი რბილი ავეჯის შესაძენად დაიხარჯება.
საინტერესოა, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის მიხედვით, საბავშვო ბაღების მშენებლობისთვის თანხა გათვალისწინებული არ არის. ა(ა)იპ „ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ ხარჯიდან 65.08% დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებისთვისაა გათვალისწინებული. თუ ამას შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების თანხასაც დავამატებთ, გამოვა, რომ 65.93% მხოლოდ ხელფასებში უნდა გაიხარჯოს. ანაზღაურების თანხაზე მოდის ასევე ა(ა)იპ „ქობულეთის სახელოვნებო - საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქობულეთის სახელოვნებო სკოლის“ ხარჯის უმეტესი წილი - 95.79%. ზოგადად, ა(ა)იპ-ებში დასაქმებულთა ხელფასებისთვის (შტატგარეშეთა ანაზღაურების გარეშე) განკუთვნილი თანხა 65%-იდან 96%-მდე მერყეობს. ერთადერთი ორგანიზაცია, რომლის დასაქმებულთა ანაზღაურების თანხის წილი, ამავე ორგანიზაციის მთლიან ხარჯებთან მიმართებით, შედარებით დაბალია და 52.60%-ს შეადგენს, ა(ა)იპ „ქობულეთი სოფლის წყალია“.
ყურადღებას იქცევს ა(ა)იპ „ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრის“ ხარჯებიც, რომლის 63.57%-იც (184 800 ლარი) შტატგარეშე დასაქმებულთა თანამდებობრივ სარგოს უნდა მოხმარდეს, ხოლო შტატით დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებისთვის 25 800 ლარია გათვალისწინებული.
კიდევ ერთი გარემოება, რომელიც აღნიშვნის ღირსია, ა(ა)იპ „ქობულეთის სანდასუფთავებას“ უკავშირდება. გავრცელებული ინფორმაციით, ქობულეთში, მდინარეებზე მოტივტივე ნაგავშემკრები ბადეები დაზიანებულია და ნარჩენებს ვეღარ აკავებს. აღნიშნულ ორგანიზაციას ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის, მოვლისა და შენახვისთვის 387 230 ლარი აქვს გაწერილი. ხარჯთაღრიცხვაში დაზუსტებული არ არის, გულისხმობს, თუ არა ეს თანხა ნაგავდამჭერი ბადეების შეკეთებას. სამაგიეროდ, ირკვევა, რომ „სანდასუფთავების“ მთლიანი ხარჯის 74.7% შტატითა და შტატგარეშე დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებაზე მოდის.
სულ, ქობულეთის ა(ა)იპ-ებში შტატით დასაქმებულია 1 237 ადამიანი. აქედან 504 დასაქმებულია (შარშანდელთან შედარებით, 13 ერთეულით მეტი) ა(ა)იპ „ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში“. რაც შეეხება შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობას, ქობულეთის მერიის მიერ ფაქტ-მეტრისთვის გამოგზავნილ პასუხში აღნიშნული ინფორმაცია შეტანილი არ არის, შტატგარეშე დასაქმებულთა ანაზღაურება კი მითითებულია მხოლოდ ხუთი მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში და ჯამში 278 020 ლარს შეადგენს.
აღსანიშნავია, რომ ქობულეთის 2019 წლის ბიუჯეტში მთლიანი ხარჯები 14 368 604 ლარით განისაზღვრა. თუ ამ პარამეტრთან მიმართებით ვიანგარიშებთ, ა(ა)იპ-ების ხარჯის წილი 59.24%-ს შეადგენს. 2018 წლის ბიუჯეტში მთლიანი ხარჯი 14 007 929 - ლარი, ხოლო ა(ა)იპ-ების ხარჯის წილი 55.92% იყო.
